- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 24060047
Número:12020027
Valor Total do Empenho:R$ 10.692,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.480,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.212,00
Número:12020027.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.480,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.402,24
Pagamento 24060047
Pago em: 24/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)
Valor Total: R$ 6.480,00
Valor do IRRF: R$ 77,76
Valor Líquido Pago: R$ 6.402,24
Histórico:
05/2025