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- Pagamento Nº 24060062
Número:18020002
Valor Total do Empenho:R$ 155.779,00
Valor Total Liquidado:R$ 120.875,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.904,00
Número:18020002.008
Valor Total da Liquidação:R$ 11.148,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.014,22
Pagamento 24060062
Pago em: 24/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 11.148,00
Valor do IRRF: R$ 133,78
Valor Líquido Pago: R$ 11.014,22
Histórico:
Competência: Maio/2025