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- Pagamento Nº 24060094
Número:02010857
Valor Total do Empenho:R$ 63.450,00
Valor Total Liquidado:R$ 42.300,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.100,00
Número:02010857.005
Valor Total da Liquidação:R$ 7.050,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.019,98
Pagamento 24060094
Pago em: 24/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Credor: THIAGO VILANOVA NOBRE (001.288.493-63)
Valor Total: R$ 7.050,00
Valor do IRRF: R$ 1.030,02
Valor Líquido Pago: R$ 6.019,98
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2.025.