- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 24060126
Número:03020392
Valor Total do Empenho:R$ 7.692,96
Valor Total Liquidado:R$ 3.846,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.846,48
Pagamento 24060126
Pago em: 24/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO CRISTA EVANGELICA DO CONJUNTO JEREISSATI I (41.574.161/0001-76)
Valor Total: R$ 961,62
Valor Líquido Pago: R$ 961,62
Histórico:
MAIO/25