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  4. Pagamento Nº 24060129
Dados do Empenho:

Número:03020466

Valor Total do Empenho:R$ 264.882,60

Valor Total Liquidado:R$ 176.588,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 88.294,20

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Dados da Liquidação:

Número:03020466.004

Valor Total da Liquidação:R$ 29.431,40

Valor Total Liquidado:R$ 29.431,40

Mais Detalhes

Pagamento 24060129

Pago em: 24/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO CRISTA EVANGELICA DO CONJUNTO JEREISSATI I (41.574.161/0001-76)

Valor Total: R$ 29.431,40

Valor Líquido Pago: R$ 29.431,40

Histórico:

MAIO/25

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