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Dados do Empenho:

Número:02010040

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.506.870,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.493.129,42

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Dados da Liquidação:

Número:02010040.005

Valor Total da Liquidação:R$ 140.677,98

Valor Total Liquidado:R$ 140.677,98

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Pagamento 18060392

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 140.677,98

Valor Líquido Pago: R$ 140.677,98

Histórico:

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