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- Pagamento Nº 18060397
Número:02010080
Valor Total do Empenho:R$ 30.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.831.793,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.168.206,12
Número:02010080.007
Valor Total da Liquidação:R$ 855.286,34
Valor Total Liquidado:R$ 855.172,10
Pagamento 18060397
Pago em: 18/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 855.286,34
Valor Líquido Pago: R$ 855.172,10
Histórico: