- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 18060401
Número:02010649
Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 55.827,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 74.172,52
Número:02010649.006
Valor Total da Liquidação:R$ 4.238,62
Valor Total Liquidado:R$ 4.238,62
Pagamento 18060401
Pago em: 18/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 4.238,62
Valor Líquido Pago: R$ 4.238,62
Histórico:
fopag-adiantamento 13º -cont.temporario- srhp. comp. junho/2025