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  4. Pagamento Nº 18060403
Dados do Empenho:

Número:02010114

Valor Total do Empenho:R$ 14.370.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.135.841,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.234.158,04

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Dados da Liquidação:

Número:02010114.008

Valor Total da Liquidação:R$ 613.882,63

Valor Total Liquidado:R$ 613.882,63

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Pagamento 18060403

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 613.882,63

Valor Líquido Pago: R$ 613.882,63

Histórico:

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