1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 18060416
Dados do Empenho:

Número:02010300

Valor Total do Empenho:R$ 4.362.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 820.986,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.541.013,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010300.005

Valor Total da Liquidação:R$ 73.026,68

Valor Total Liquidado:R$ 71.116,89

Mais Detalhes

Pagamento 18060416

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 73.026,68

Valor Líquido Pago: R$ 71.116,89

Histórico:

REF EFETIVOS- ADIANT.13°

Voltar