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- Pagamento Nº 18060422
Número:02010298
Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 580.378,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 619.621,48
Número:02010298.016
Valor Total da Liquidação:R$ 19.644,20
Valor Total Liquidado:R$ 19.644,20
Pagamento 18060422
Pago em: 18/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 19.644,20
Valor Líquido Pago: R$ 19.644,20
Histórico:
REF COMISSIONADOS 2- ADIANT.13°