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  4. Pagamento Nº 18060428
Dados do Empenho:

Número:02010287

Valor Total do Empenho:R$ 102.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.502,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 91.497,13

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Dados da Liquidação:

Número:02010287.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.500,41

Valor Total Liquidado:R$ 1.500,41

Mais Detalhes

Pagamento 18060428

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.500,41

Valor Líquido Pago: R$ 1.500,41

Histórico:

REF CONTRATO TEMPORARIO- ADIANT.13°

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