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Dados do Empenho:

Número:02010182

Valor Total do Empenho:R$ 923.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 507.962,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 415.037,77

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Dados da Liquidação:

Número:02010182.006

Valor Total da Liquidação:R$ 13.426,80

Valor Total Liquidado:R$ 13.426,80

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Pagamento 18060442

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 13.426,80

Valor Líquido Pago: R$ 13.426,80

Histórico:

REF COMISSIONADOS 3- ADIANT.13°

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