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Dados do Empenho:

Número:02010025

Valor Total do Empenho:R$ 1.340.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 849.826,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 490.173,45

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Dados da Liquidação:

Número:02010025.017

Valor Total da Liquidação:R$ 6.038,55

Valor Total Liquidado:R$ 6.038,55

Mais Detalhes

Pagamento 18060464

Pago em: 18/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.038,55

Valor Líquido Pago: R$ 6.038,55

Histórico:

fopag-adiantamento 13º -comissi 01 -pgm. comp. junho/2025

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