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- Pagamento Nº 25060123
Número:14050011
Valor Total do Empenho:R$ 78.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 78.900,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14050011.001
Valor Total da Liquidação:R$ 78.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 78.900,00
Pagamento 25060123
Pago em: 25/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECIDA COOPAAGRO (21.196.487/0001-08)
Valor Total: R$ 78.900,00
Valor Líquido Pago: R$ 78.900,00
Histórico:
R$ 3.324,82 (copiar)