Dados do Empenho:

Número:02010311

Valor Total do Empenho:R$ 307.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 137.948,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 169.051,39

Dados da Liquidação:

Número:02010311.007

Valor Total da Liquidação:R$ 37.441,40

Valor Total Liquidado:R$ 37.441,40

Pagamento 20060081

Pago em: 20/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 37.441,40

Valor Líquido Pago: R$ 37.441,40


Histórico: