- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20060081
Número:02010311
Valor Total do Empenho:R$ 307.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 137.948,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 169.051,39
Número:02010311.007
Valor Total da Liquidação:R$ 37.441,40
Valor Total Liquidado:R$ 37.441,40
Pagamento 20060081
Pago em: 20/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 37.441,40
Valor Líquido Pago: R$ 37.441,40
Histórico: