Dados do Empenho:

Número:02010179

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.229,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.770,42

Dados da Liquidação:

Número:02010179.008

Valor Total da Liquidação:R$ 242,88

Valor Total Liquidado:R$ 242,88

Pagamento 20060101

Pago em: 20/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 242,88

Valor Líquido Pago: R$ 242,88


Histórico: