- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20060119
Número:02010160
Valor Total do Empenho:R$ 1.545.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 878.353,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 666.646,02
Número:02010160.015
Valor Total da Liquidação:R$ 199.675,06
Valor Total Liquidado:R$ 199.675,06
Pagamento 20060119
Pago em: 20/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 199.675,06
Valor Líquido Pago: R$ 199.675,06
Histórico: