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  4. Pagamento Nº 26060008
Dados do Empenho:

Número:02050014

Valor Total do Empenho:R$ 331.395,15

Valor Total Liquidado:R$ 244.196,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 87.198,82

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Dados da Liquidação:

Número:02050014.001

Valor Total da Liquidação:R$ 143.674,13

Valor Total Liquidado:R$ 143.674,13

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Pagamento 26060008

Pago em: 26/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOPEGO - COOP.DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARA (41.314.303/0001-66)

Valor Total: R$ 143.674,13

Valor Líquido Pago: R$ 143.674,13

Histórico:

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