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  4. Pagamento Nº 20060145
Dados do Empenho:

Número:01040117

Valor Total do Empenho:R$ 50.193,53

Valor Total Liquidado:R$ 37.662,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.531,44

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Dados da Liquidação:

Número:01040117.006

Valor Total da Liquidação:R$ 201,59

Valor Total Liquidado:R$ 201,59

Mais Detalhes

Pagamento 20060145

Pago em: 20/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 201,59

Valor Líquido Pago: R$ 201,59

Histórico:

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