1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20060161
Dados do Empenho:

Número:02010091

Valor Total do Empenho:R$ 20.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.248.460,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.751.539,35

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010091.030

Valor Total da Liquidação:R$ 2.818.182,68

Valor Total Liquidado:R$ 2.818.182,68

Mais Detalhes

Pagamento 20060161

Pago em: 20/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 2.818.182,68

Valor Líquido Pago: R$ 2.818.182,68

Histórico:

Voltar