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  4. Pagamento Nº 20060165
Dados do Empenho:

Número:31010008

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 448.904,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.095,57

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Dados da Liquidação:

Número:31010008.006

Valor Total da Liquidação:R$ 107.405,91

Valor Total Liquidado:R$ 107.405,91

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Pagamento 20060165

Pago em: 20/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 107.405,91

Valor Líquido Pago: R$ 107.405,91

Histórico:

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