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  4. Pagamento Nº 27060017
Dados do Empenho:

Número:02010954

Valor Total do Empenho:R$ 9.651,99

Valor Total Liquidado:R$ 9.651,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010954.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.424,61

Valor Total Liquidado:R$ 7.424,61

Mais Detalhes

Pagamento 27060017

Pago em: 27/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 7.424,61

Valor Líquido Pago: R$ 7.424,61

Histórico:

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