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  4. Pagamento Nº 27060029
Dados do Empenho:

Número:10030010

Valor Total do Empenho:R$ 277.205,60

Valor Total Liquidado:R$ 88.570,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 188.634,80

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Dados da Liquidação:

Número:10030010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 44.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.250,00

Mais Detalhes

Pagamento 27060029

Pago em: 27/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)

Valor Total: R$ 44.250,00

Valor Líquido Pago: R$ 44.250,00

Histórico:

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