- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 27060065
Número:02011075
Valor Total do Empenho:R$ 2.974,96
Valor Total Liquidado:R$ 2.974,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 27060065
Pago em: 27/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA (00.983.496/0001-60)
Valor Total: R$ 707,14
Valor do ISS: R$ 37,80
Valor do IRRF: R$ 36,29
Valor Líquido Pago: R$ 633,05
Histórico: