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  4. Pagamento Nº 27060071
Dados do Empenho:

Número:28050019

Valor Total do Empenho:R$ 1.898,42

Valor Total Liquidado:R$ 1.898,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:28050019.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.898,42

Valor Total Liquidado:R$ 1.898,42

Mais Detalhes

Pagamento 27060071

Pago em: 27/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 1.898,42

Valor Líquido Pago: R$ 1.898,42

Histórico:

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