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  4. Pagamento Nº 27060086
Dados do Empenho:

Número:05030045

Valor Total do Empenho:R$ 1.324,38

Valor Total Liquidado:R$ 1.323,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:05030045.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.323,52

Valor Total Liquidado:R$ 1.307,64

Mais Detalhes

Pagamento 27060086

Pago em: 27/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 1.323,52

Valor do IRRF: R$ 15,88

Valor Líquido Pago: R$ 1.307,64

Histórico:

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