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  4. Pagamento Nº 27060093
Dados do Empenho:

Número:05030107

Valor Total do Empenho:R$ 49.697,00

Valor Total Liquidado:R$ 37.272,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.424,25

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05030107.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.454,55

Valor Total Liquidado:R$ 7.096,73

Mais Detalhes

Pagamento 27060093

Pago em: 27/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 7.454,55

Valor do IRRF: R$ 357,82

Valor Líquido Pago: R$ 7.096,73

Histórico:

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