Dados do Empenho:

Número:27020014

Valor Total do Empenho:R$ 42.239,08

Valor Total Liquidado:R$ 42.239,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:27020014.001

Valor Total da Liquidação:R$ 22.591,28

Valor Total Liquidado:R$ 22.320,18

Pagamento 27060123

Pago em: 27/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Credor: MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA (00.376.638/0001-21)

Valor Total: R$ 22.591,28

Valor do IRRF: R$ 271,10

Valor Líquido Pago: R$ 22.320,18


Histórico:

03/2025