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- Pagamento Nº 27060123
Número:27020014
Valor Total do Empenho:R$ 42.239,08
Valor Total Liquidado:R$ 42.239,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:27020014.001
Valor Total da Liquidação:R$ 22.591,28
Valor Total Liquidado:R$ 22.320,18
Pagamento 27060123
Pago em: 27/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Credor: MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA (00.376.638/0001-21)
Valor Total: R$ 22.591,28
Valor do IRRF: R$ 271,10
Valor Líquido Pago: R$ 22.320,18
Histórico:
03/2025