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  4. Pagamento Nº 27060154
Dados do Empenho:

Número:05030094

Valor Total do Empenho:R$ 173.939,50

Valor Total Liquidado:R$ 69.575,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 104.363,70

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Dados da Liquidação:

Número:05030094.001

Valor Total da Liquidação:R$ 17.393,95

Valor Total Liquidado:R$ 16.559,04

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Pagamento 27060154

Pago em: 27/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 17.393,95

Valor do IRRF: R$ 834,91

Valor Líquido Pago: R$ 16.559,04

Histórico:

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