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Dados do Empenho:

Número:02010428

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 153.987,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 146.012,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010428.007

Valor Total da Liquidação:R$ 18.066,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.066,00

Mais Detalhes

Pagamento 30060011

Pago em: 30/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 18.066,00

Valor Líquido Pago: R$ 18.066,00

Histórico:

07/2025

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