1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30060020
Dados do Empenho:

Número:02010322

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.717,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 208.282,10

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010322.008

Valor Total da Liquidação:R$ 13.945,10

Valor Total Liquidado:R$ 13.945,10

Mais Detalhes

Pagamento 30060020

Pago em: 30/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 13.945,10

Valor Líquido Pago: R$ 13.945,10

Histórico:

06/2025

Voltar