1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 25060412
Dados do Empenho:

Número:02010025

Valor Total do Empenho:R$ 1.340.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 849.826,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 490.173,45

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010025.021

Valor Total da Liquidação:R$ 85.389,16

Valor Total Liquidado:R$ 56.868,16

Mais Detalhes

Pagamento 25060412

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 85.389,16

Valor Líquido Pago: R$ 56.868,16

Histórico:

FOPAG-COMISSI 02- PGM, COMP. JUNHO/2025

Voltar