1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30060032
Dados do Empenho:

Número:02011069

Valor Total do Empenho:R$ 3.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.562.339,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 937.660,89

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011069.013

Valor Total da Liquidação:R$ 77.266,99

Valor Total Liquidado:R$ 77.266,99

Mais Detalhes

Pagamento 30060032

Pago em: 30/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 77.266,99

Valor Líquido Pago: R$ 77.266,99

Histórico:

junho/2025

Voltar