1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 25060520
Dados do Empenho:

Número:02010139

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.351,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.648,76

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010139.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.119,24

Valor Total Liquidado:R$ 1.119,24

Mais Detalhes

Pagamento 25060520

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.119,24

Valor Líquido Pago: R$ 1.119,24

Histórico:

Voltar