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- Pagamento Nº 30060039
Número:01040010
Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 273,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.726,32
Pagamento 30060039
Pago em: 30/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: TERCEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS (06.573.513/0001-78)
Valor Total: R$ 68,42
Valor Líquido Pago: R$ 68,42
Histórico:
JUNHO/25