1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 25060663
Dados do Empenho:

Número:02060073

Valor Total do Empenho:R$ 63.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.055,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.644,94

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02060073.001

Valor Total da Liquidação:R$ 21.026,39

Valor Total Liquidado:R$ 21.026,39

Mais Detalhes

Pagamento 25060663

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 21.026,39

Valor Líquido Pago: R$ 21.026,39

Histórico:

Voltar