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  4. Pagamento Nº 20060202
Dados do Empenho:

Número:02010301

Valor Total do Empenho:R$ 329.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 144.178,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 184.821,15

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010301.005

Valor Total da Liquidação:R$ 28.222,21

Valor Total Liquidado:R$ 28.222,21

Mais Detalhes

Pagamento 20060202

Pago em: 20/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 28.222,21

Valor Líquido Pago: R$ 28.222,21

Histórico:

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