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Dados do Empenho:

Número:02010667

Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.727.102,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.272.897,02

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Dados da Liquidação:

Número:02010667.005

Valor Total da Liquidação:R$ 338.070,77

Valor Total Liquidado:R$ 338.070,77

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Pagamento 20060213

Pago em: 20/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 338.070,77

Valor Líquido Pago: R$ 338.070,77

Histórico:

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