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  4. Pagamento Nº 25060773
Dados do Empenho:

Número:01040054

Valor Total do Empenho:R$ 112.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.860,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 69.139,08

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Dados da Liquidação:

Número:01040054.008

Valor Total da Liquidação:R$ 1.436,52

Valor Total Liquidado:R$ 1.436,52

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Pagamento 25060773

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.436,52

Valor Líquido Pago: R$ 1.436,52

Histórico:

FOPAG -ESTAGIARIOS 02-SRHP, COMP. JUMHO/2025

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