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  4. Pagamento Nº 25060777
Dados do Empenho:

Número:02010022

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 113.131,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 486.868,06

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Dados da Liquidação:

Número:02010022.003

Valor Total da Liquidação:R$ 38.122,28

Valor Total Liquidado:R$ 38.122,28

Mais Detalhes

Pagamento 25060777

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 38.122,28

Valor Líquido Pago: R$ 38.122,28

Histórico:

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