1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 25060778
Dados do Empenho:

Número:03060012

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.091,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.908,31

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03060012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.632,57

Valor Total Liquidado:R$ 10.632,57

Mais Detalhes

Pagamento 25060778

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 10.632,57

Valor Líquido Pago: R$ 10.632,57

Histórico:

Voltar