1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 25060818
Dados do Empenho:

Número:02010426

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.689.871,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.310.128,21

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010426.021

Valor Total da Liquidação:R$ 4.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.796,53

Mais Detalhes

Pagamento 25060818

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.400,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.796,53

Histórico:

fopag-comissi 01-hospital, comp. junho-2025

Voltar