1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20060251
Dados do Empenho:

Número:02010117

Valor Total do Empenho:R$ 1.400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 544.047,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 855.952,54

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010117.004

Valor Total da Liquidação:R$ 106.909,70

Valor Total Liquidado:R$ 106.909,70

Mais Detalhes

Pagamento 20060251

Pago em: 20/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 106.909,70

Valor Líquido Pago: R$ 106.909,70

Histórico:

Voltar