1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20060252
Dados do Empenho:

Número:02010079

Valor Total do Empenho:R$ 8.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.806.907,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.193.092,75

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010079.005

Valor Total da Liquidação:R$ 619.901,15

Valor Total Liquidado:R$ 619.901,15

Mais Detalhes

Pagamento 20060252

Pago em: 20/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 619.901,15

Valor Líquido Pago: R$ 619.901,15

Histórico:

Voltar