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Dados do Empenho:

Número:02010074

Valor Total do Empenho:R$ 4.490.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.654.377,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.835.622,55

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Dados da Liquidação:

Número:02010074.028

Valor Total da Liquidação:R$ 38.424,79

Valor Total Liquidado:R$ 33.856,52

Mais Detalhes

Pagamento 25060994

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 38.424,79

Valor Líquido Pago: R$ 33.856,52

Histórico:

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