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Dados do Empenho:

Número:02010074

Valor Total do Empenho:R$ 4.490.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.325.641,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.164.358,69

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010074.029

Valor Total da Liquidação:R$ 12.155,67

Valor Total Liquidado:R$ 12.155,67

Mais Detalhes

Pagamento 25060999

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 12.155,67

Valor Líquido Pago: R$ 12.155,67

Histórico:

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