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- Pagamento Nº 02070003
Número:02010938
Valor Total do Empenho:R$ 20.344,05
Valor Total Liquidado:R$ 15.445,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.898,92
Número:02010938.005
Valor Total da Liquidação:R$ 2.932,92
Valor Total Liquidado:R$ 2.932,92
Pagamento 02070003
Pago em: 02/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 2.932,92
Valor Líquido Pago: R$ 2.932,92
Histórico:
PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025