Dados do Empenho:

Número:06010019

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.494,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.505,64

Dados da Liquidação:

Número:06010019.057

Valor Total da Liquidação:R$ 622,05

Valor Total Liquidado:R$ 622,05

Pagamento 30060089

Pago em: 30/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 622,05

Valor Líquido Pago: R$ 622,05


Histórico:

TARIFAS BANCARIAS