Dados do Empenho:

Número:06010026

Valor Total do Empenho:R$ 23.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.614,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.785,37

Dados da Liquidação:

Número:06010026.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.769,29

Valor Total Liquidado:R$ 1.769,29

Pagamento 12060157

Pago em: 12/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 1.769,29

Valor Líquido Pago: R$ 1.769,29


Histórico:

REFERENTE A INSS PATRONAL 05/2025 - CONTRATOS TEMPORÁRIOS IPM